物資采購入庫驗(yàn)收管理制度

一條 采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。
二條 物資標(biāo)簽
物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目：XX個(gè)人總結(jié)
三條 內(nèi)購物資入庫
．材料入庫前，保管人員必須對(duì)照“采購單”，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購單”。
．如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購部門會(huì)簽。
四條 外購物資入庫
．材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購單”。
．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。
．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在XX元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過XX元，可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
．受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。
五條 交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購部門主管同意后予以接收。
六條 交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
七條 急用品入庫
緊急材料入庫交貨時(shí)，若保管部門尚未收到“請(qǐng)購單”，收料人員應(yīng)先詢
問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫。
八條 驗(yàn)收與退貨
．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購驗(yàn)收依據(jù)。
．屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
．屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。
．對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”
（表-）中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過天。
．檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫定位。
．檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明具體評(píng)價(jià)意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請(qǐng)購單位，通知保管部門辦理退貨。
．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。
九條 實(shí)施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。