通遼出差住宿和餐飲報銷標(biāo)準(zhǔn)(差旅費規(guī)定)

通遼出差標(biāo)準(zhǔn)是什么？通遼出差住宿標(biāo)準(zhǔn)是什么？經(jīng)常出差一定要省內(nèi)、省外出差的標(biāo)準(zhǔn)是什么？以下是大風(fēng)車小編收集的關(guān)于出差的報銷標(biāo)準(zhǔn)僅供參考。

2023年通遼最新差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,以下是往年的通遼差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。

1、通遼出差住宿和餐飲報銷標(biāo)準(zhǔn)

為進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)實施辦法精神，加強有關(guān)經(jīng)費管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費實施細(xì)則》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級黨政機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級黨政機關(guān)差旅費管理辦法》等制度辦法，參照《財政部辦公廳 國家機關(guān)事務(wù)管理局辦公室 *直屬機關(guān)事務(wù)管理局辦公室關(guān)于規(guī)范差旅伙食費和市內(nèi)交通費收交管理有關(guān)事項的通知》（財辦行〔2019〕104號），結(jié)合自治區(qū)本級實際，現(xiàn)就規(guī)范差旅伙食費和市內(nèi)交通費收交管理有關(guān)事項通知如下：

一、自治區(qū)本級單位出差人員（以下簡稱“出差人員”）出差期間按規(guī)定領(lǐng)取伙食補助費和市內(nèi)交通費。確因工作需要，接待單位可按規(guī)定安排一次工作餐，除此之外，出差人員用餐費用應(yīng)自行解決。

二、出差人員在單位內(nèi)部食堂用餐，有對外收費標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)交納；沒有對外收費標(biāo)準(zhǔn)的，早餐按日伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)的20%交納，午餐、晚餐按日伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)的40%交納。在賓館、飯店等餐飲服務(wù)單位用餐的，按餐飲服務(wù)單位收費標(biāo)準(zhǔn)交納。需接待單位協(xié)助安排用餐的，出差人員應(yīng)當(dāng)提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)。

接待單位協(xié)助提供交通工具并有收費標(biāo)準(zhǔn)的，出差人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)交納，最高不超過日市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)；沒有收費標(biāo)準(zhǔn)的，每人每半天按日市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)的50%交納。

三、接待單位協(xié)助安排用餐、提供交通工具的，出差人員在交納餐費和交通費后應(yīng)當(dāng)索取相應(yīng)的行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)或稅務(wù)發(fā)票等憑證，個人保存?zhèn)洳�，不作為報銷依據(jù)。

四、接待單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定收取出差人員相關(guān)費用，及時出具行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)或稅務(wù)發(fā)票；確實無法出具上述憑證的，可出具其他收款憑證。

接待單位所收取費用可作為代收款項用于相關(guān)支出或作收入處理，納入統(tǒng)一核算，并做好有關(guān)業(yè)務(wù)臺賬登記。

五、各部門要指導(dǎo)、督促接待單位進一步完善內(nèi)部管理，合理制定收費標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定嚴(yán)格控制接待費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，切實做好出差人員用餐和市內(nèi)交通安排等工作。

自治區(qū)本級單位可根據(jù)本通知要求，制定本單位差旅伙食費和市內(nèi)交通費交納、報銷管理具體規(guī)定。

六、各地區(qū)要結(jié)合實際，制定本地區(qū)規(guī)范出差人員差旅伙食費和市內(nèi)交通費收交管理有關(guān)規(guī)定。

2、差旅費報銷規(guī)定是什么

1.差旅費的報銷范圍

差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。

交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關(guān)費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規(guī)定，企業(yè)很有可能不予報銷。

通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關(guān)費用。至于雜費內(nèi)容就很多了，但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費用，影響不大。

2.差旅費未經(jīng)申請不得報銷

一般情況下，企業(yè)人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才可以出差。

在一些小企業(yè)，制度可能沒這么嚴(yán)明。但是在一家正規(guī)企業(yè)，出差必須經(jīng)過事先批準(zhǔn)，否則一律不予報銷。

3.擅自變更出差行程不能報銷

員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面審批后方可進行。

如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。

4.費用報銷單的填寫

在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內(nèi)容一定要和“出差申請單”上的內(nèi)容一致。

除了出差中途領(lǐng)導(dǎo)安排別的內(nèi)容并且有相關(guān)證明，否則財務(wù)是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當(dāng)利益。當(dāng)然，發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。

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