電腦部日常規(guī)章制度

信息部負(fù)責(zé)電腦及收銀機(jī)的管理與維護(hù)、pos系統(tǒng)的引進(jìn)開發(fā)與管理、商品檔案管理、價格及毛利管理、市場情報與公司內(nèi)部情報的收集整理與分析等工作。

一、權(quán)責(zé)

、全面負(fù)責(zé)公司所有電腦及ups電源、打印機(jī)等到外圍設(shè)備、收銀機(jī)、pos設(shè)備、條碼機(jī)、電腦軟件、相關(guān)耗材的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、申購、資源享料存檔等管理工作，并嚴(yán)格格遵守和督導(dǎo)操作人員遵守電腦設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定；每月向財務(wù)部遞交一份電腦設(shè)備使嚼舌情況報告。

、負(fù)責(zé)公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入與處理，并力求準(zhǔn)確、快速、及時；對重要的數(shù)據(jù)和資料要備份；定期清理電腦中已經(jīng)過時或無用的數(shù)據(jù)資料。

、遵循《采購管理制度》中有關(guān)商品及編碼管理的規(guī)定，不斷調(diào)整和完善所經(jīng)營商品的分類管理和編碼管理；接商品分類及編碼原則存儲和管理庫存商品。

、利用、分析《思迅》系統(tǒng)數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營提供決策數(shù)據(jù)支持。

、遵循《采購管理制度》中有關(guān)商品定價與毛利管理的規(guī)定，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部合理制定商品零售價格，利用所掌握的情報信息，向行政總監(jiān)提出建議，以及時調(diào)整策略，制訂新的政策。

、學(xué)習(xí)和掌握商業(yè)自動化《思迅》系統(tǒng)、電子訂貨系統(tǒng)知識，并努力推動其在公司的開發(fā)引進(jìn)，提高連鎖經(jīng)營自動化管理水平。

、配合財務(wù)部，完成商品調(diào)價、兩店盤點工作。

、配合人事部，審慎辦理對所屬員工的培訓(xùn)、考核、獎懲、升降等事宜。

、運(yùn)用有效的領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵員工士氣，并督導(dǎo)其依照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求，有效地完成任務(wù)。

、完成財務(wù)部交待的其他工作任務(wù)。

二、行為準(zhǔn)則

、執(zhí)行和遵守《員工手冊》及公司其它有關(guān)規(guī)章制度。

、學(xué)習(xí)和掌握領(lǐng)導(dǎo)工作要領(lǐng)、商品知識、物價知識、計算機(jī)管理技術(shù)。

、熟知計算機(jī)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)的使用和維護(hù)，并具備專業(yè)水平。

、錄入資料時要嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，一絲不茍，不能有絲毫的錯漏。對于商品的價格、品名、規(guī)格，一定要仔細(xì)觀察。

、上級交待當(dāng)天的工作必須做事“今日事、今日畢”。

、控制辦公室耗材，要懂得廢物利用。盡量把耗材費(fèi)用降到最低。

、表格必須統(tǒng)一規(guī)范化，兩店的相互調(diào)撥一律用其它單里的出入庫制單。

、配合收貨部打好入庫、出庫以及退貨單。每一張單據(jù)要仔細(xì)核對，不得有一絲錯漏（如有價錢與數(shù)量不明白之處可以直接聯(lián)系收貨部或者采購部）。打出入庫或退貨單的時候必須看到防隕簽名方可打印。

、商品調(diào)價一定要由調(diào)價人簽名，調(diào)完價格必須用兩聯(lián)紙打印，負(fù)責(zé)人簽名，本部門保留一價白色的底單。

、與各部門密切合作，建立好合作關(guān)系。

、受上級領(lǐng)導(dǎo)的直接指揮和監(jiān)督，并向其報告。

、接受公司經(jīng)理的指導(dǎo)和建議。

、與各部門特別是分店保持密切的聯(lián)系，并團(tuán)結(jié)協(xié)作。

、與信息情報機(jī)構(gòu)保持良好和必要的聯(lián)系。